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安全评价师经验交流:现场评价时应准备的文件清单
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发布时间:2015-08-20


  1、安全管理控制目标

  1.1企业和项目制定的安全控制目标

  1)伤亡事故控制目标:杜绝死亡,避免重伤,一般事故应有控制指标。

  2)安全达标目标:根据企业特色、项目特点,按实际情况制定安全达标的具体目标,如企业达到市级安全先进单位,项目达到安全创优等各种荣誉。

  3)文明施工实现目标:项目根据作业条件的需要,制定文明施工的具体方案和实施文明工地的目标。

  1.2企业的安全管理目标必须有正式文件和传阅记录,项目的安全管理目标必须有上级部门审批和传阅记录。

  2、安全生产管理制度

  企业的安全生产管理制度必须是受控文件,且有传阅记录,项目的安全生产管理制度必须有经过上级部门审批和项目发放记录。

  2.1安全交底制度

  2.2安全技术交底制度

  2.3专业性强、危险性大的专项(施工用电、大型机械、特殊类脚手架、防暑降温等)施工方案审批制度

  2.4设备(含紧急救援器材)安装、拆除验收制度(含检测、操作规程、定期保养、维修、改造报废、特种设备管理内容)

  2.5分包单位安全管理制度(针对专业类、劳务类等分包单位安全职责、权限、考核、奖罚考核)

  2.6安全教育培训制度

  2.7班组安全活动制度

  2.8安全检查制度

  2.9安全隐患整改责任制度

  2.10安全生产奖罚制度

  2.11工伤事故报告制度

  2.12施工现场安全纪律制度(项目制定)

  2.13消防管理制度

  2.14保卫值班制度

  2.15现场文明施工管理制度(项目制定)

  2.16事故紧急救援制度(企业和项目均需制定)

  2.17各工种安全操作规程

  3、安全生产责任制

  3.1企业明确各岗位[企业主要负责人(法定代表人)、技术负责人、生产经理、安全部、技术部、工程部、机械设备部、物资部、财务部、工会等部门]安全生产职责,明确其部门职责分工,确定其安全责任。企业主要负责人责任制必须包括:建立健全本单位安全生产责任制、安全生产规章制度和操作规程,保证安全投入,检查安全管理工作,制定实施应急预案和生产安全事故报告。

  3.2项目制定的安全生产责任制必须经过上级部门审批和各相关责任人签字确认。

  3.3项目安全生产责任包含:项目经理、分管副经理、技术负责人、书记、安全主管、安全员、施工员、机电员、劳资员、预算成本员、材料员、保卫人员、班组长、特殊工种作业人员、操作工人、分包单位各岗位安全生产职责参照以上编制。

  3.4责任制内容必须明确各自工作范围的安全责任和安全管理目标的分解执行,不得逾越各自管理权限。

  3.5结合各自安全生产职责,成立安全生产领导小组(分企业和项目级),同时编制安全生产管理网络图。

  3.6企业定期进行安全生产责任制执行情况考核,项目的时限自行调整。

  4、安全生产资金保障

  企业制定保障计划和落实资金,必须保留各种单据备查,项目将实际发生费用汇总报公司,现场留存单据。企业和项目填写安全生产、文明施工资金预算表和统计表,应相互对应。

  4.1安全培训费:安全资格上岗培训取证费、安全员上岗培训取证费、特殊工种人员上岗培训取证费、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准、安全法培训学习取证费

  4.2宣传、活动投入:开展安全月活动、召开现场会、应急预案演练、组织参观学习先进单位、组织文艺竞赛、订阅安全类报刊杂志、制作展览板等

  4.3现场安全防护设施费:洞口临边防护设施(含租赁费)、电器产品、机械设备安全防护装置更换检测费

  4.4安全防护(劳保)用品:三宝、防护面罩、工作服、防寒防暑等

  4.5文明施工设施:现场围档(含大门)、场地硬化、排水设施、绿化、食堂、厕所、淋浴室、消防器材、七牌一图、警示标志、急救药品器械、垃圾处理等

  4.6人工费:现场安全防护设施的搭拆、维修,垃圾清运等人工费用

  4.7意外伤害保险、安全技术服务费

  5、安全教育、培训

  企业定期对各部门和员工进行安全教育、培训,项目对全体人员分工种、分部、分项、分季节进行安全教育、培训,尤其危险源单独教育记录,同时要求被教育人员签名,不得伪造代签。

  5.1职工劳动保护教育卡

  5.2节前节后安全教育记录

  5.3新进场工人教育记录

  5.4安全教育记录(定期月或季度)

  5.5班前安全活动、安全周讲评记录

  5.6安全员及特殊工种人员、中小型机械作业人员名册(复印件附后)

  5.7施工组织设计必须经过上级部门审批发放。其内容包含专项安全技术措施、危险源认定和预防控制措施,并对涉及人员进行组织设计安全交底。

  6、采购

  企业或项目分包单位采购安全用品时,必须选择行业管理部门认定的合格产品、生产企业,若无可自行采购;采购时提供安全用品的证明材料(质保书、合格证),将其附在安全用品采购验收资料表上。

  6.1合格供应商目录(其生产许可证、营业执照等证明文件)

  6.2安全用品验收记录(安全帽、安全网、安全带、漏电开关、配电箱、限位装置、保险装置、五芯电缆、钢管、扣件、起重绳、活动房等)

  6.3安全用品采购验收资料表(每页粘贴一种物资)

  7、分包管理

  7.1合格分包方名录(企业以受控文件方式公布,项目留存)

  7.2项目分包方名录

  7.3分包方安全生产能力评价记录

  7.4项目与分包方签订的安全管理协议书

  7.5分包方的安全职责和落实情况资料

  7.6分包方开展安全活动资料

  8、施工过程控制

  8.1总包对分包进场安全总交底

  8.2施工过程中的分部(基础、主体、装饰等)、分项(土方、桩基、脚手架、模板、钢筋、砼、塔吊装拆、物料提升机装拆、外用电梯装拆、砌筑抹灰、墙面石材、人工拆除、防水)、工种(电工、电焊工、气焊工、起重工、木工、钢筋工、砼工、瓦工)等安全技术交底,交底双方签字确认,不得伪造代签。

  8.3安全设施移交表

  8.4三级动火许可证

  8.5模板、外架、塔吊、外用电梯、物料提升机拆除申请表

  9、危险源控制

  9.1企业应对危险源识别、评价,对重大危险源进行控制、策划、建档,制定针对性应急预案(含重大危险源控制清单和检查记录)。

  9.2施工组织设计必须经过上级部门审批发放。其内容包含专项安全技术措施、危险源认定和预防控制措施,并对涉及人员进行组织设计安全交底。

  10、事故应急救援

  编制应急救援计划(含高处坠落、物体打击、机械伤害、触电、坍塌、重大意外事故、火灾、中毒中暑等),内容涵盖可能发生的原因和造成的后果、组织机构和职责分工、报告程序、处理程序、应急物资准备及设施、人员基本救治方法、事故调查处理建议等。

  ——应急救援预案演练和评价记录表

  11、安全检查和纠正措施

  11.1公司和项目安全检查汇总表

  11.2公司和项目安全检查记录[项目检查类型包括:定期安全检查、专项(施工用电、大型机械、特殊类脚手架、防暑降温等)安全检查、季节性、节假日前后等],包括行业管理部门或项目上级单位对现场的安全检查记录汇总

  11.3安全检查日记

  11.4隐患整改通知书

  11.5安全检查罚款通知书

  11.6施工脚手架、悬挑架、提升架验收单

  11.7模板支撑系统验收单,含计算书。

  11.8井架、龙门架搭设验收单

  11.9塔吊、施工升降机、落地操作平台验收单

  11.10施工现场临时用电、接地电阻测试、移动手持电动工具、电工巡视验收单

  11.11施工机具验收单

  11.12基坑支护验收表、基坑监测记录

  11.13洞口临边验收防护记录

  12、安全改进

  企业和项目安全生产领导小组定期召开会议,总结和执行安全生产自我评估。

  12.1安全会议记录

  12.2安全自我评估报告

  12.3安全整改汇总和纠正措施执行回复

  13、安全资料收集

  13.1企业和项目由专人负责更新安全操作规程、职业病防治、国家法律法规、行业规章制度、市级和上级部门颁发的规章制度。

  13.2安全资料分类装订,统一格式,纸张采用A4页,需签字部分不得代签。

  13.3重大危险源识别控制、事故紧急救援资料必须单独保管建档。

  ——体系资料准备齐全后,汇总装订成册,项目的体系资料存放备查。

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